Звіт про стан виконання міського бюджету по видатках станом на 02.12.2016 року включно

З початку року станом на 02.12.2016 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахування трансфертів склали 806 998,62 тис.грн., в т.ч.:

- податкові надходження – 399 061,19 тис.грн.,

- неподаткові надходження – 8 644,54 тис.грн. 

- освітня субвенція – 69 548,65 тис.грн.,

- медична субвенція – 91 053,94 тис.грн.,

- субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 3471,0 тис.грн.

- інші субвенції та дотації – 235 219,30 тис.грн.

Видатки загального фонду.

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 630 706,29 тис.грн.

 Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на освіту склали 168 925,21 тис.грн або 26,78 %, на охорону здоров’я – 132 608,67 тис.грн або 21,03 %, на соціальний захист – 233 741,61 тис.грн або 37,06 %, на культуру – 15 328,25 тис.грн або 2,43 %, на фізичну культуру та спорт – 15 487,84 тис.грн або 2,46 %, на органи місцевого самоврядування – 38 207,65 тис.грн або 6,06 %, на житлово-комунальне господарство – 21 451,65 тис.грн або 3,40%, на землеустрій – 20,56 тис.грн або 0,0%, на транспорт, дорожнє господарство (проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг) – 2 313,68 тис.грн або 0,37 %, на засоби масової інформації – 548,59 тис.грн або 0,09 %, на іншу субвенцію селищам Борівське та Сиротино – 959,22 тис.грн або 0,15 %, на інші видатки (комунальна установа «Трудовий архів», ПрАТ «Міська друкарня», утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю) – 1 113,36 тис.грн або 0,17 %.

 За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 274 263,22 тис.грн або 43,49 % від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51 924,48 тис.грн або 8,23 % на виплату видатків із соціального забезпечення – 236 366,56 тис.грн або 37,48%, на поточні трансферти підприємствам – 23 986,12 тис.грн або 3,80 %, на трансферти органам державного управління 959,22 тис.грн або 0,15 % , на придбання медикаментів – 11 379,87 тис.грн або 1,80 %, на придбання продуктів харчування – 12 395,04 тис.грн або 1,97 %, на придбання предметів, матеріалів – 8 563,50 тис.грн або 1,36 %, на оплату послуг – 10 255,50 тис.грн або 1,63 %, на інші видатки – 612,78 тис.грн або 0,09 %.

Видатки бюджету розвитку.

 За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 02.12.2016 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 59 665,40 тис.грн, що складає 91,93% до обсягів звітного періоду 11 місяців минулого року, в тому числі по головним розпорядникам:

• Сєвєродонецька міська рада – профінансовано 1 798,56 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання –476,11 тис.грн., землеустрій – 4,14 тис.грн.. капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець (співфінансування) – 1276,31 тис.грн., розробка схем та проектних рішень масового застосування - 42,0 тис.грн.;
• Відділ освіти – профінансовано 7 261,35 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання – 1 090,57 тис.грн., капітальні ремонти – 6170,78 тис.грн.;
• Відділ молоді та спорту – профінансовано 3 456,89 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання – 598,93 тис.грн., капітальні ремонти – 2 136,43 тис.грн., реконструкції – 721,53 тис.грн.;
• Управління охорони здоров'я – профінансовано 11 288,45 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання – 6 103,86 тис.грн., капітальні ремонти – 5 184,59 тис.грн.;
• Управління праці та соціального захисту населення – профінансовано 430,24 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання – 152,93 тис.грн., капітальні ремонти – 277,31 тис.грн.
• Служба у справах дітей - профінансовано 9,50 тис.грн. на придбання обладнання;
•  Відділ культури – профінансовано 941,91 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання – 787,65 тис.грн., капітальні ремонти – 154,26 тис.грн.
• УЖКГ міської ради – профінансовано 16 338,69 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання – 156,24 тис.грн., благоустрій – 3643,84 тис.грн., капітальні ремонти житлового фонду – 10 436,76 тис.грн., ОСББ (співфінансування) – 283,87 тис.грн., житлово-експлуатаційне господарство – 395,81 тис.грн., капітальне будівництво трубопроводу – 1 200,48 тис.грн., реконструкції – 221,69 тис.грн.;
• Фонд комунального майна – профінансовано 44,14 тис.грн., а саме на виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект) на реконструкцію державної будівлі по бул.Дружби Народів, 32а
• ВКБ міської ради - профінансовано 18 052,23 тис.грн., в тому числі на капітальний ремонт житлового фонду – 789,41 тис.грн., капітальний ремонт дитячих садочків, шкіл та інших бюджетних установ – 3299,50 тис.грн., капітальне будівництво – 828,68 тис.грн., реконструкція – 1 758,08 тис.грн., капітальний ремонт доріг – 11 376,56 тис.грн.;
• Фінансове управління - профінансовано 43,44 тис.грн. на придбання обладнання.

 Напрями фактичних видатків по бюджету розвитку наведені в «Інформації щодо завершених об'єктів капітальних вкладень, які здійснювалися за рахунок бюджету розвитку міста станом на 01.12.2016 року у розрізі об'єктів», котра розміщена на сайті Сєвєродонецької міської ради в рубриці БЮДЖЕТ МІСТА - Оперативна інформація щодо виконання бюджету.

Також проводилися видатки за рахунок екологічного фонду охорони навколишнього середовища, фінансування в спеціальному фонді міського бюджету складає 455,39 тис.грн., проведено підкачку води в о.Паркове.

 Начальник фінуправління міської ради М.І. Багрінцева