Звіт про стан виконання міського бюджету по видатках станом на 11.11.2016 року включно

З початку року станом на 11.11.2016 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів склали 762 872,94 тис. грн., в т.ч.:

• податкові надходження – 367 417,01 тис. грн.,
• неподаткові надходження – 8 024,86 тис. грн., 
• освітня субвенція – 64 534,20 тис. грн.,
• медична субвенція – 84 276,13 тис. грн.,
• субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 3471,0 тис. грн.,
• інші субвенції та дотації – 235 149,74 тис. грн.

Видатки загального фонду.

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 596 566,41 тис. грн.

Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на освіту склали 158 888,12 тис. грн., або 26,63%, на охорону здоров’я – 117 624,82 тис. грн., або 19,72%, на соціальний захист – 232 931,68 тис. грн., або 39,05%, на культуру – 14 289,91 тис. грн., або 2,40%, на фізичну культуру та спорт – 14 293,11 тис. грн., або 2,40%, на органи місцевого самоврядування – 34 645,16 тис. грн., або 5,81%, на житлово-комунальне господарство – 19 413,32 тис. грн., або 3,25%, на землеустрій – 15,86 тис. грн., або 0,0%, на транспорт, дорожнє господарство (проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг) – 1 915,67 тис. грн., або 0,32%, на засоби масової інформації – 520,69 тис. грн., або 0,09%, на іншу субвенцію селищам Борівське та Сиротине – 959,22 тис. грн., або 0,16%, на інші видатки (комунальна установа «Трудовий архів», ПрАТ «Міська друкарня», утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю) – 1 068,85 тис. грн., або 0,17%.

За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 255 368,16 тис. грн., або 42,81% від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47 118,36 тис.грн або 7,90%, на виплату видатків із соціального забезпечення – 235 407,99 тис. грн., або 39,46%, на поточні трансферти підприємствам – 21 829,94 тис. грн., або 3,66%, на трансферти органам державного управління – 959,22 тис. грн., або 0,16% , на придбання медикаментів – 7 876,79 тис. грн., або 1,32%, на придбання продуктів харчування – 11 314,53 тис. грн., або 1,9%, на придбання предметів, матеріалів – 7 070,00 тис. грн., або 1,19%, на оплату послуг – 9 097,85 тис. грн., або 1,53%, на інші видатки – 523,57 тис. грн., або 0,07%.

Видатки бюджету розвитку.

За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 11.11.2016 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 45 634,92 тис. грн., що складає 82,78% до обсягів звітного періоду 10 місяців минулого року, в тому числі по головним розпорядникам:

• Сєвєродонецька міська рада – профінансовано 390,01 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання –385,87 тис. грн. та землеустрій – 4,14 тис. грн.;
• Відділ освіти – профінансовано 5 477,96 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 975,93 тис. грн., капітальні ремонти – 4502,03 тис. грн.;
• Відділ молоді та спорту – профінансовано 3 060,23 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 387,91 тис. грн., капітальні ремонти – 2 136,43 тис. грн., реконструкції – 535,89 тис. грн.;
• Управління охорони здоров'я – профінансовано 9 080,35 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 5 155,47 тис. грн., капітальні ремонти – 3 924,88 тис. грн.;
• Управління праці та соціального захисту населення – профінансовано 216,86 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 24,48 тис. грн., капітальні ремонти – 192,38 тис. грн.
• Служба у справах дітей – профінансовано 9,50 тис. грн. на придбання обладнання;
• Відділ культури – профінансовано 462,91 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 308,65 тис. грн., капітальні ремонти – 154,26 тис. грн.
• УЖКГ міської ради – профінансовано 13 171,37 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання для КП «ЄРЦС» – 81,45 тис. грн., благоустрій – 2458,42 тис. грн., капітальні ремонти житлового фонду – 8682,07 тис. грн., ОСББ (співфінансування) – 131,45 тис. грн., житлово-експлуатаційне господарство – 395,81 тис. грн., капітальне будівництво трубопроводу – 1 200,48 тис. грн., реконструкції – 221,69 тис. грн.;
• Фонд комунального майна – профінансовано 44,14 тис. грн., а саме на виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект) на реконструкцію державної будівлі по б-р Дружби народів, 32а
• ВКБ міської ради - профінансовано 13 686,65 тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт житлового фонду – 667,35 тис. грн., капітальний ремонт дитячих садочків, шкіл та інших бюджетних установ – 3047,13 тис. грн., капітальне будівництво – 579,61 тис. грн., реконструкція – 1 350,59 тис. грн., капітальний ремонт доріг – 8041,97 тис. грн.;
• Фінансове управління – профінансовано 34,94 тис. грн. на придбання обладнання.

Напрями фактичних видатків по бюджету розвитку наведені в «Інформації щодо завершених об'єктів капітальних вкладень, які здійснювалися за рахунок бюджету розвитку міста станом на 01.11.2016 року у розрізі об'єктів», котра розміщена на сайті Сєвєродонецької міської ради в рубриці БЮДЖЕТ МІСТА – Оперативна інформація щодо виконання бюджету.

Також проводилися видатки за рахунок екологічного фонду охорони навколишнього середовища, фінансування в спеціальному фонді міського бюджету складає 455,39 тис. грн., проведено підкачку води в о. Паркове.

М. Багрінцева, начальник фінуправління міської ради