Звіт про стан виконання міського бюджету по видатках станом на 18.11.2016 року включно

З початку року станом на 18.11.2016 року включно доходи міського бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів склали 776 330,29 тис. грн., в т.ч.:

• податкові надходження – 377 718,53 тис. грн.,
• неподаткові надходження – 8 137,58 тис. грн., 
• освітня субвенція – 64 534,20 тис. грн.,
• медична субвенція – 87 319,24 тис. грн.,
• субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 3471,0 тис. грн.,
• інші субвенції та дотації – 235 149,74 тис. грн.

Видатки загального фонду

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 601239,84 тис. грн.

Із загального обсягу видатків профінансовані витрати на освіту склали 159 383,55 тис. грн., або 26,51%, на охорону здоров’я – 119 330,83 тис. грн., або 19,85%, на соціальний захист – 232 957,60 тис. грн., або 38,75%, на культуру – 14 327,60 тис. грн., або 2,38%, на фізичну культуру та спорт – 14 603,38 тис. грн., або 2,43%, на органи місцевого самоврядування – 35 156,47 тис. грн., або 5,85%, на житлово-комунальне господарство – 20 876,04 тис. грн., або 3,47%, на землеустрій – 20,56 тис. грн., або 0,0%, на транспорт, дорожнє господарство (проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг) – 2 035,08 тис. грн., або 0,34%, на засоби масової інформації – 520,69 тис. грн., або 0,09%, на іншу субвенцію селищам Борівське та Сиротине – 959,22 тис. грн., або 0,16%, на інші видатки (комунальна установа «Трудовий архів», ПрАТ «Міська друкарня», утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю) – 1 068,82 тис. грн., або 0,17%.

За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 255 738,89 тис. грн., або 42,54% від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48 246,30 тис. грн., або 8,02%, на виплату видатків із соціального забезпечення – 235 503,63 тис. грн., або 39,17%, на поточні трансферти підприємствам – 23 293,34 тис. грн., або 3,87%, на трансферти органам державного управління – 959,22 тис. грн., або 0,16% , на придбання медикаментів – 8 476,74 тис. грн., або 1,41%, на придбання продуктів харчування – 11 494,34 тис. грн., або 1,91%, на придбання предметів, матеріалів – 7 691,34 тис. грн., або 1,28%, на оплату послуг – 9 300,10 тис. грн., або 1,55%, на інші видатки – 535,94 тис. грн., або 0,09%.

Видатки бюджету розвитку

За рахунок спеціального фонду міського бюджету станом на 18.11.2016 року включно фінансування по бюджету розвитку становить 52 998,23 тис. грн., що складає 96,14% до обсягів звітного періоду 10 місяців минулого року, в тому числі по головним розпорядникам:

• Сєвєродонецька міська рада – профінансовано 1 674,37 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання –393,92 тис. грн., землеустрій – 4,14 тис. грн., капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець (співфінансування) – 1276,31 тис. грн.;
• Відділ освіти – профінансовано 6 408,69 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 1 025,80 тис. грн., капітальні ремонти – 5 382,89 тис. грн.;
• Відділ молоді та спорту – профінансовано 3 262,73 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 590,41 тис. грн., капітальні ремонти – 2 136,43 тис. грн., реконструкції – 535,89 тис. грн.;
• Управління охорони здоров'я – профінансовано 9 463,30 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 5 181,07 тис. грн., капітальні ремонти – 4 282,23 тис. грн.;
• Управління праці та соціального захисту населення – профінансовано 301,79 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 24,48 тис. грн., капітальні ремонти – 277,31 тис. грн.
• Служба у справах дітей – профінансовано 9,50 тис. грн. на придбання обладнання;
• Відділ культури – профінансовано 462,91 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання – 308,65 тис. грн., капітальні ремонти – 154,26 тис. грн.
• УЖКГ міської ради – профінансовано 15 173,57 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання для КП «ЄРЦС» – 81,45 тис. грн., благоустрій – 3472,52 тис. грн., капітальні ремонти житлового фонду – 9 670,17 тис. грн., ОСББ (співфінансування) – 131,45 тис. грн., житлово-експлуатаційне господарство – 395,81 тис. грн., капітальне будівництво трубопроводу – 1 200,48 тис. грн., реконструкції – 221,69 тис. грн.;
• Фонд комунального майна – профінансовано 44,14 тис. грн., а саме на виготовлення проектно-кошторисної документації (робочий проект) на реконструкцію державної будівлі по б-р Дружби народів, 32а;
• ВКБ міської ради – профінансовано 16 162,29 тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт житлового фонду – 667,35 тис. грн., капітальний ремонт дитячих садочків, шкіл та інших бюджетних установ – 3299,50 тис. грн., капітальне будівництво – 579,61 тис. грн., реконструкція – 1 350,59 тис. грн., капітальний ремонт доріг – 10 265,24 тис. грн.;
• Фінансове управління – профінансовано 34,94 тис. грн. на придбання обладнання.

Напрями фактичних видатків по бюджету розвитку наведені в «Інформації щодо завершених об'єктів капітальних вкладень, які здійснювалися за рахунок бюджету розвитку міста станом на 01.11.2016 року у розрізі об'єктів», котра розміщена на сайті Сєвєродонецької міської ради в рубриці БЮДЖЕТ МІСТА – Оперативна інформація щодо виконання бюджету.

Також проводилися видатки за рахунок екологічного фонду охорони навколишнього середовища, фінансування в спеціальному фонді міського бюджету складає 455,39 тис. грн., проведено підкачку води в о. Паркове.

М. Багрінцева, начальник фінуправління міської ради